首页 > 全部问答 > 老师 由于更换系统 固定资产累计折旧上年余额表数5374200.71 今年固定资产系统中是5373879.84 录期初的时候让我录成余额表数据5374200.71了 不然期初试算不平衡 无法确认期初数据 然后现在需要把累计折旧调成5373879.84 我应该咋记账啊
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发布于2024-12-16 16:17:26
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老师 由于更换系统 固定资产累计折旧上年余额表数5374200.71 今年固定资产系统中是5373879.84 录期初的时候让我录成余额表数据5374200.71了 不然期初试算不平衡 无法确认期初数据 然后现在需要把累计折旧调成5373879.84 我应该咋记账啊
会计云
回答于 2024-12-16 21:24:50
你好，为什么要调，上年余额就是今年的期初余额
1****
提问于2024-12-20 11:33:41
老师 系统错误 正确的累计折旧数是5373879.84 因为系统原因 期初数变成了5374200.71 现在要减少累计折旧320.87元
会计云
回答于 2024-12-20 16:38:09
你好，那你做个负数分录红冲多的折旧金额
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