会计云

1****

发布于2023-07-17 10:54:38

1682

2021年有预付账款1000。当年对方开票了,但是本单位当年忘记处理预付账款了,2022年处理预付账款,怎么做账?

会计云

回答于 2023-07-17 16:14:35

亲,当时发票入账怎么做账的?

1****

提问于2023-07-19 12:47:07

借:预付账款 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存-银行存款

会计云

回答于 2023-07-19 17:54:10

借:预付账款 贷:银行存款 借:事业支出 贷:资金结存-货币资金

1****

提问于2023-07-20 16:22:26

是当时付款了,对方没拿过发票来。然后挂了预付。现在想结转这个预付账款怎么做账?

会计云

回答于 2023-07-20 21:28:17

收到所购物资或服务时,按照相应预付账款金额,借记“资产基金--预付款项”科目,贷记本科目;发生补付款项的,按照实际补付的款项,借记“经费支出”科目,贷记“财政拨款收入”、“零余额账户用款额度”、“银行存款”等科目。收到物资的,同时按照收到所购物资的成本,借记有关资产科目,贷记“资产基金”及相关明细科目。

1****

提问于2023-07-21 09:02:46

可以这样做账么?借:业务活动费用 贷:预付账款

会计云

回答于 2023-07-21 14:08:52

可以的。没问题

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